Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * €1 mln | Rekening | Begroot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Baten | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 63,6 | 9,8 | 9,0 | 8,3 | 8,2 | 8,2 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 4,8 | 28,6 | 8,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
6.81 Geëscaleerde zorg18+ | 3,6 | 3,4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
6.82 Geëscaleerde zorg18- | 4,6 | 7,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
7.1 Volksgezondheid | 4,7 | 4,0 | 3,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Totaal | 84,4 | 55,7 | 26,2 | 15,7 | 15,6 | 15,6 |
Lasten | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 96,4 | 56,2 | 54,5 | 53,0 | 52,4 | 52,3 |
6.2 Wijkteams | 28,3 | 30,6 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 26,3 | 10,3 | 10,4 | 9,6 | 9,7 | 9,7 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 25,5 | 37,4 | 38,9 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 69,0 | 98,1 | 76,2 | 68,8 | 68,8 | 68,8 |
6.81 Geëscaleerde zorg18+ | 71,5 | 84,6 | 90,5 | 89,7 | 90,1 | 90,1 |
6.82 Geëscaleerde zorg18- | 13,5 | 15,6 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 |
7.1 Volksgezondheid | 13,5 | 15,3 | 15,1 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Totaal | 344,0 | 348,2 | 324,6 | 310,1 | 309,8 | 309,8 |
Saldo van lasten en baten | -259,6 | -292,4 | -298,5 | -294,4 | -294,2 | -294,2 |