Overzicht van baten en lasten
Bedragen * € 1mln | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |||||||||||||
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Programma | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | |
Bestuur en organisatie | 9,5 | 90,8 | -81,3 | 7,1 | 91,4 | -84,3 | 7,7 | 95,2 | -87,6 | 7,7 | 94,9 | -87,3 | 7,7 | 94,7 | -87,0 | 7,7 | 95,0 | -87,3 | |
Veiligheid | 2,1 | 27,4 | -25,3 | 3,4 | 30,9 | -27,5 | 0,9 | 30,8 | -29,9 | 0,6 | 30,3 | -29,7 | 0,6 | 30,8 | -30,2 | 0,6 | 30,8 | -30,2 | |
Economie en toerisme | 1,8 | 7,4 | -5,6 | 1,5 | 9,2 | -7,7 | 1,6 | 8,4 | -6,8 | 1,6 | 8,1 | -6,5 | 1,6 | 8,0 | -6,4 | 1,6 | 8,0 | -6,4 | |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 84,4 | 344,0 | -259,6 | 55,7 | 348,2 | -292,4 | 26,2 | 324,6 | -298,5 | 15,7 | 310,1 | -294,4 | 15,6 | 309,8 | -294,2 | 15,6 | 309,8 | -294,2 | |
Werk en Inkomen | 129,9 | 222,4 | -92,5 | 124,4 | 219,4 | -95,0 | 124,3 | 218,4 | -94,1 | 124,3 | 217,7 | -93,4 | 124,3 | 217,6 | -93,3 | 124,3 | 216,5 | -92,2 | |
Onderwijs | 11,5 | 39,1 | -27,6 | 13,8 | 42,5 | -28,8 | 9,9 | 39,0 | -29,1 | 9,9 | 39,8 | -29,9 | 9,9 | 40,8 | -30,9 | 9,9 | 41,4 | -31,4 | |
Bereikbaarheid | 29,0 | 63,7 | -34,7 | 28,8 | 61,2 | -32,4 | 32,7 | 70,9 | -38,2 | 37,1 | 78,3 | -41,2 | 37,2 | 79,1 | -41,9 | 37,2 | 79,7 | -42,6 | |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | 99,9 | 116,2 | -16,3 | 125,6 | 152,3 | -26,6 | 110,5 | 133,4 | -22,9 | 106,5 | 129,7 | -23,1 | 42,5 | 64,6 | -22,0 | 42,5 | 64,3 | -21,8 | |
Openbare ruimte | 28,7 | 57,8 | -29,1 | 31,8 | 72,2 | -40,4 | 29,7 | 67,8 | -38,1 | 32,8 | 70,3 | -37,6 | 36,0 | 75,3 | -39,3 | 39,4 | 76,9 | -37,5 | |
Cultuur en Cultureel Erfgoed | 5,9 | 39,0 | -33,1 | 6,0 | 43,2 | -37,1 | 6,0 | 44,6 | -38,7 | 6,0 | 45,3 | -39,4 | 6,0 | 45,8 | -39,9 | 5,8 | 45,5 | -39,7 | |
Sport | 10,1 | 25,5 | -15,4 | 8,8 | 27,2 | -18,3 | 8,8 | 27,3 | -18,6 | 8,8 | 27,2 | -18,4 | 8,7 | 25,7 | -17,0 | 8,7 | 25,7 | -17,0 | |
Financiën | 738,8 | 90,6 | 648,2 | 738,0 | 37,5 | 700,5 | 752,7 | 50,4 | 702,3 | 772,4 | 71,7 | 700,8 | 779,2 | 77,1 | 702,1 | 803,8 | 103,6 | 700,2 | |
Beginsaldo | 1.151,6 | 1.123,9 | 27,7 | 1.145,1 | 1.135,1 | 9,9 | 1.111,0 | 1.111,0 | 0,0 | 1.123,4 | 1.123,4 | 0,0 | 1.069,2 | 1.069,2 | 0,0 | 1.097,1 | 1.097,1 | 0,0 | |