Bedragen * € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Gemeentefonds: | ||||
Concernposten - Stelposten Gemeentefonds volumeontwikkeling WMO | -929 | -1.892 | -2.892 | |
Concernposten - Stelposten Gemeentefonds IU Beschermd Wonen | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 |
Concernposten - Stelposten Gemeentefonds Res. prijscompensatie | 0 | -21.668 | -39.497 | -58.552 |
Concernposten - Stelposten Impulsbudgetten | -1.451 | -1.741 | -1.915 | -624 |
Concernposten - Stelposten Gemeentefonds overige taakmutaties | -101 | -104 | -108 | -108 |
Verdere invoer verdeelmodellen GF | 0 | 2.700 | 5.400 | 8.100 |
Neutraliseren aanvullende taakstellingen jeugd: | ||||
- eigen bijdrage jeugdzorg | 3.408 | 3.531 | ||
- sturen op trajectduur jeugd | 890 | 922 | ||
Andere stelposten: | ||||
Concernposten - Stelposten Areaal bestaande stad | 0 | -913 | -1.429 | -1.828 |
Concernposten - Stelposten Kapitaallasten | -255 | 4.220 | -1.452 | |
Concernposten - Stelposten Overig indexering (loonsom) | -1.865 | -1.877 | -1.877 | -1.890 |
Concernposten - Stelposten Overig Ontwikkelingskosten soc. domein | -1.034 | 0 | 0 | 0 |
totaal | -2.808 | -23.144 | -31.157 | -53.150 |
Gemeentefonds
Gemeentefonds volumeontwikkeling WMO
Met de VNG is afgesproken dat in de toekomst (een nader te bepalen deel van) de Wmo
niet langer via de algemene uitkering van het Gemeentefonds gaat, maar via een aparte
financiering. Afhankelijk van de gekozen bekostigingsvorm wordt een passende
geobjectiveerde indexering onderzocht die ook rekening houdt met kostenontwikkeling en
demografie/vergrijzing. In de septembercirculaire 2024 is een jaarlijkse tranche voor indexering voor demografie toegevoegd aan het gemeentefonds en dit is geparkeerd op de stelpost. In de stadsbegroting 2027 wordt de benodigde indexatie voor jaarschijf 2027 integraal afgewogen.
IU Beschermd Wonen
Een deel van de middelen voor WMO beschermd wonen wordt in het gemeentefonds uitgekeerd via een integratie uitkering. In geval van een integratie uitkering wordt de prijscompensatie 2026 niet nu toegekend maar pas in 2026. De kosten die samenhangen met deze onderdelen worden al wel geïndexeerd in de begroting, conform de gemeentelijke uitgangspunten. Omdat de lasten in prijzen 2026 opgenomen zijn en de inkomsten in prijzen 2025 ontstaat er nu een onterecht verschil. Dit verschil verdwijnt volgend jaar met de meicirculaire, dan wordt namelijk de prijscompensatie toegekend. Vooruitlopend op de toekenning van de prijscompensatie in 2026 corrigeren we dit verschil met een stelpost.
Reservering prijscompensatie
Een deel van het gemeentefonds in de latere jaren is bedoeld om prijsstijgingen op te vangen. Dat deel wordt gereserveerd op stelpost.
Stelposten impulsbudgetten
Regionaal is afgesproken dat gemeenten deze budgetten aan de MGR beschikbaar stellen onder de voorwaarde
dat er een bestedingsplan Impulsgelden ter beoordeling aan de gemeenten wordt voorgelegd. Ook de raden
hebben deze voorwaarde in hun zienswijze op de jaarstukken van de MGR onlangs opgenomen (en daarvoor reeds in de zienswijze op de Kaderbrief MGR 2026 e.v.). Sinds kort ligt een concept-plan Impulsgelden ter besluitvorming voor bij gemeenten en MGR: 'Stap voor stap ontwikkelen naar werk. Versterken van de ondersteuningsinfrastructuur voor werkenden en werkzoekenden in het Rijk van Nijmegen'.
In afwachting van besluitvorming over het concept-plan stellen we voor om deze middelen op stelpost te reserveren.
Verdere invoer verdeelmodellen
In de begroting wordt ervan uit gegaan dat het nieuwe verdeelmodel dat vanaf 2023 wordt gebruikt voor het verdelen van het gemeentefonds naar gemeenten verder wordt doorgevoerd. In 2026 is er geen herverdeeleffect doorgerekend. Over de verdere invoering van het verdeelmodel voor 2027 en verder worden we nog nader geïnformeerd. De verwachting is dat er uit gegaan kan worden voor een ingroeipad van € 15 per inwoner per jaar en dit is als stelpost opgenomen.
Neutraliseren aanvullende taakstellingen jeugd
Het rijk heeft in de afgelopen meicirculaire een verzwaring opgenomen van de taakstelling op de jeugdzorg. De verzwaring vanuit de maatregelen 'eigen bijdrage jeugdzorg' en 'sturen op trajectduur jeugd' wordt in de begroting geneutraliseerd door het opnemen van deze stelpost. De reden is dat als eerste het rijk aan zet is om deze maatregel verder uit te werken.
Andere stelposten
Areaal bestaande stad
In de Stadsbegroting 2013 is afgesproken dat voor elke woning die erbij komt het budget voor onderhoud Openbare Ruimte met € 400 stijgt. De toename voor het volgend begrotingsjaar is structureel verwerkt. De toename in de begrotingsjaren daarna worden op stelpost gehouden tot het betreffende begrotingsjaar is aangebroken.
Kapitaallasten
In onze begroting gaan we uit van een vast niveau van kapitaallasten. Dit niveau wordt vergeleken met de kapitaallasten die we verwachten vanuit de reeds gerealiseerde investeringen en de toekomstige investeringen die opgenomen zijn in het investeringsplan. Het verschil tussen deze twee zetten we op stelpost. Daarnaast zijn de kapitaallasten van de nieuwe investeringen die in deze begroting worden voorgesteld hieronder geboekt.
In het voorjaar weten we definitief wat het verschil is tussen de begrote kapitaallasten en de werkelijke kapitaallasten voor dat jaar. Dit wordt dan gemeld in de Voortgangsmonitor.
Indexering(Loonsom)
Op stelpost is een deel van het loonsombudget gealloceerd dat bedoeld is om volgend jaar aanpassingen in de loonsom op te vangen. Bijvoorbeeld CAO-ontwikkelingen, werkgeverslasten, of aanpassingen in de pensioenpremie.
Ontwikkelingskosten sociaal domein
Vorig jaar is bij de Stadsbegroting 2025 het amendement Door(breekaan)pakken! aangenomen. Met dit amendement zijn middelen gealloceerd voor de doorbreekaanpak. De middelen voor 2026 zijn beschikbaar op stelpost.