Omschrijving taakveld; bedragen * €1 miljoen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
0.1 | Bestuur | -7,8 | -8,2 | -8,2 | -8,2 | -8,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | 16,2 | -12,1 | -10,5 | -4,4 | -5,1 |
0.2 | Burgerzaken | -5,0 | -5,0 | -5,1 | -5,1 | -5,1 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
0.4 | Overhead | -71,5 | -74,5 | -74,0 | -73,7 | -74,0 |
0.5 | Treasury | 6,7 | 5,8 | 4,4 | 4,5 | 3,5 |
0.61 | OZB woningen | 57,8 | 60,7 | 62,3 | 63,3 | 63,6 |
0.62 | OZB niet-woningen | 51,0 | 53,7 | 54,6 | 55,5 | 56,4 |
0.63 | Parkeerbelasting | 23,4 | 27,2 | 31,6 | 31,7 | 31,7 |
0.64 | Belastingen overig | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 571,0 | 596,5 | 612,4 | 613,8 | 634,3 |
0.8 | Overige baten en lasten | -2,7 | -2,8 | -23,1 | -31,2 | -53,1 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -19,0 | -19,8 | -19,8 | -20,1 | -20,2 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -8,5 | -10,1 | -9,9 | -10,0 | -10,0 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -41,1 | -46,7 | -48,3 | -49,1 | -50,0 |
2.2 | Parkeren | -14,1 | -18,1 | -23,9 | -23,8 | -23,6 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
2.5 | Openbaar vervoer | -0,3 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -5,8 | -5,1 | -4,8 | -4,7 | -4,7 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -0,7 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
3.4 | Economische promotie | -1,1 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -19,5 | -20,0 | -20,4 | -21,4 | -22,1 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -9,3 | -9,1 | -9,5 | -9,5 | -9,3 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -5,7 | -6,0 | -6,0 | -5,1 | -5,1 |
5.2 | Sportaccommodaties | -12,7 | -12,5 | -12,4 | -12,0 | -11,9 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -18,0 | -19,9 | -20,6 | -21,3 | -20,9 |
5.4 | Musea | -6,6 | -6,9 | -6,8 | -6,8 | -6,8 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -4,8 | -3,8 | -4,5 | -4,2 | -4,1 |
5.6 | Media | -7,7 | -8,1 | -7,5 | -7,5 | -7,8 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -18,3 | -20,9 | -21,2 | -21,4 | -21,7 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -46,5 | -45,5 | -44,7 | -44,2 | -44,1 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -15,1 | -15,6 | -15,6 | -15,6 | -15,6 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -13,6 | -14,3 | -14,3 | -14,3 | -14,3 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -1,9 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,8 |
6.3 | Inkomensregelingen | -47,1 | -47,2 | -47,2 | -46,9 | -46,9 |
6.4 | WSW en beschut werk | -28,5 | -27,6 | -26,3 | -25,7 | -24,8 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -19,4 | -19,2 | -19,9 | -20,7 | -20,5 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -9,8 | -10,1 | -9,2 | -9,2 | -9,2 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -18,1 | -20,7 | -19,5 | -19,5 | -19,5 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -12,1 | -10,0 | -9,6 | -9,6 | -9,6 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | -2,4 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | -2,1 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | -0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -44,9 | -42,3 | -41,5 | -41,5 | -41,5 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -22,1 | -23,2 | -23,9 | -23,9 | -23,9 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,8 |
6.791 | PGB Wmo | -6,2 | -7,7 | -7,7 | -7,7 | -7,7 |
6.811 | Beschermd wonen (Wmo) | -44,2 | -48,3 | -47,6 | -48,0 | -48,0 |
6.812 | Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) | -33,3 | -35,5 | -35,4 | -35,4 | -35,4 |
6.821 | Jeugdbescherming | -7,3 | -5,9 | -5,9 | -6,0 | -6,0 |
6.822 | Jeugdreclassering | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7.1 | Volksgezondheid | -11,3 | -11,7 | -11,7 | -11,7 | -11,7 |
7.2 | Riolering | 5,5 | 8,0 | 8,2 | 8,5 | 8,3 |
7.3 | Afval | -8,6 | -10,6 | -10,6 | -10,5 | -10,5 |
7.4 | Milieubeheer | -18,8 | -14,3 | -13,7 | -15,6 | -13,4 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -4,3 | -4,7 | -3,9 | -3,5 | -3,5 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -7,9 | -8,2 | -9,6 | -11,0 | -10,8 |
8.3 | Wonen en bouwen | -14,4 | -10,1 | -9,6 | -7,5 | -7,5 |
Totaal | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |